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索引號: bxmzzzxrmzf-2020-00642 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
發布日期: 2020-08-28 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪觀音閣經濟開發區管委會2019年度部門決算

目    錄

第一部分    本溪觀音閣經濟開發區管委會概況

1.主要職責

2.部門決算單位構成

第二部分    本溪觀音閣經濟開發區管委會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪觀音閣經濟開發區管委會2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪觀音閣經濟開發區管委會概況

一、主要職責

統籌規劃區域內的規劃、土地整理(拆、動遷)、基礎設施建設、招商引資、營商環境服務、飛地經濟管理、經濟管理等工作

二、部門決算單位構成

納入本溪觀音閣經濟開發區管委會2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

本溪觀音閣經濟開發區管委會(本級)

第二部分 本溪觀音閣經濟開發區管委會2019年度部門決算公開報表

遼寧省本溪觀音閣經濟開發區管委會(15).xls

第三部分 本溪觀音閣經濟開發區管委會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計20218.94萬元,包括:

1.財政撥款收入19611.29萬元,其中:公共預算財政撥款收入19611.29萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是等收入。

3.事業收入0萬元,主要是等收入。

4.經營收入0萬元,主要是等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是等收入。

6.其他收入0萬元,主要是等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是等。

8.上年結轉和結余607.65萬元,主要是基本支出結轉140.66萬元,項目支出結轉和結余466.99萬元等。

與上年相比,今年收入增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:該單位是2019年批復成立的新單位。

(二)支出總計15062.14萬元,包括:

1.基本支出375.14萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出287.36萬元,對個人和家庭的補助支出0.69萬元,商品和服務支出87.09萬元。

2.項目支出14687.00萬元,主要包括其他文化、節能環保、債務付息等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括0等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括等業務支出。

與上年相比,今年支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:該單位是2019年批復成立的新單位

(三)年末結轉和結余5156.80萬元

主要是項目末完等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:該單位是2019年批復成立的新單位。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本單位2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出15062.14萬元,其中:基本支出375.14萬元,項目支出14687.00萬元。

(二)具體情況

2019年度財政撥款支出15062.14萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是該單位是2019年批復成立的新單位。其中:按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出578.17萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出0.25萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出1169.98萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出16.46萬元,其他支出13297.28萬元。

1.一般公共服務支出578.17萬元,包括:

(1)行政運行227.67萬元,主要是人員和公用經費等支出。

(2)一般行政管理事務350.50萬元,主要是其他改革和發展事務等支出。

(3)預算改革業務0萬元,主要是等支出。

(4)財政國庫業務0萬元,主要是等支出。

(5)信息化建設0萬元,主要是等支出。

(6)事業運行0萬元,主要是等支出。

(7)財政委托業務支出0萬元,主要是等支出。

(8)其他財政事務支出0萬元,主要是等支出。

(9)其他一般公共服務支出0萬元,主要是等支出。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元,主要是等支出。

3.社會保障和就業支出0.25萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是等支出。

(2)事業單位離退休0.25萬元,主要是退休人員等支出。

4.醫療衛生支出0萬元,包括:

(1)行政單位醫療0萬元,主要是等支出。

(2)事業單位醫療0萬元,主要是等支出。

(3)其他醫療衛生支出0萬元,主要是等支出。

5.節能環保支出1169.98萬元,包括:

水體支出1042.18萬元,主要是湯溝污水處理廠建設等支出。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元,主要是等支出。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是等支出。

8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

(1)其他工業和信息產業監管支出0萬元,主要是等支出。

(2)建設項目貸款貼息支出1249.33萬元,主要是償還本溪銀行及沈本農商行的貸款利息等支出。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他國土資源事務支出0萬元,主要是等支出。

10.住房保障支出16.46萬元,包括:

住房公積金16.46萬元,主要是職工住房公積金單位配繳等支出。

11.其他支出13297.28萬元,包括:

其他支出主要是文化體育和傳媒支出12047.95萬元,債務付息支出1249.33萬元等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費4.19萬元,公務用車購置及運行維護費5.51萬元。2019年度“三公”經費支出比2019年初預算少支出4.3萬元,主要是加強管理、壓縮經費支出等原因。比2018年決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是該單位是2019年批復成立的新單位等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于等,2019年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費4.19萬元,主要用于商務接待等,2019年國內公務接待累計48批次,407人,4.19萬元。

3.公務用車購置及運行維護費5.51萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5.51萬元。2019年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出87.09萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是該單位是2019年批復成立的新單位。

(二)政府采購支出情況

2019年本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中:副局級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金737.43萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要進一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中、事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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