站群導航

市政府網站

市政府部門站群

縣區政府站群

  • 手機版
索引號: bxmzzzxrmzf-2020-00634 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
發布日期: 2020-08-31 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪滿族自治縣發展和改革局2019年度部門決算

本溪滿族自治縣發展和改革局2019年度部門決算

目    錄

第一部分    本溪滿族自治縣發展和改革局概況

主要職責

部門決算單位構成

第二部分    本溪滿族自治縣發展和改革局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪滿族自治縣發展和改革局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪滿族自治縣發展和改革局概況

一、主要職責

(一)擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調全縣經濟社會發展總體規劃與專項規劃,銜接需要安排縣政府投資和涉及重大項目的規劃,建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態調整全縣發展戰咯規劃的制度機制

(二)起草全縣國民經濟和社會發展、經濟體制改革等地方性法規草案,按規定指早、協調全縣招標投標工作,建設全縣統一規范的公共資源交易平合。

(三)統籌協調全縣經濟社會發展,研判經濟發展趨勢,提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經濟和社會發展計劃的報告。綜合協調全縣宏觀經濟政策,會同相關部門完善宏觀調控協調機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化。

(四)負責監測全縣宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀經濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調控政策建議,研究并協調解決全縣經濟運行有關重大問題。研究提出城鎮化發展戰略、規劃和重大政策。

(五)負責匯總分析全縣財政、金融方面情況,參與制定財政政策、金融發展對策、土地政策和價格政策,綜合分析財政金融、土地、價格政策的執行效果,負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。負責全縣社會信用體系建設和綜合管理工作,推進社會信用體系建設。

(六)承擔指導推進和綜合協調全縣經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導經濟體制改革試點和改革實驗區工作。

(七)承擔全縣固定資產投資綜合管理職責,擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結枃調控目標、政策和措施。安排縣本級基建資金,按權限審批、審核跨行業、跨領堿和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目。按權限審批、核準、備案項目和境外投資項目,參與外商投資安全審查有關工作,指導和監督國外貸款建設資金的使用,引導民間投資方向,研究提出全縣利用外資和境外投資戰略、規劃、總量平衡和結構優化目標、政策及措施,指導協調礦產、能源、資源等領城重大項目的國際合作。牽頭組織特重大自然災害的災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。指導工程咨詢業發展。

(八)推進全縣經濟結構戰略性調整,組織擬訂全縣綜合性產業政策,負責協調全縣第一、二、三產業發展的重大間題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與全縣國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。協調全縣農業和農村經濟社會發展的重大問題。會同有關部門擬定全縣服務業發展戰略和重大政策擬定現代物流業發展戰略、規劃,組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步戰略、規劃和重大政策,統籌推進戰略性新興產業發展,推進全縣工業經濟結構調整和產業升級。

(九)負責統籌推進全縣城鄉區域協調發展,推進落實區域發展總體戰略,組織擬訂全縣區域協調發展及資源枯竭城市經濟轉型、老工業基地振興、沈陽經濟區發展(沈本一體化發展)的戰略、規劃和重大政策,負責全縣地區經濟協作的統籌協調。負責協調推進全縣“一帶一路”建設工作

(十)研究分析國內外和省、縣內外市場狀況,負責重要商品總量平衡和宏觀調控的相關工作,編制全縣重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。

(十一)負責全縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,擬訂人口發展戰略、規劃及人口政策,參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生健康、民政等發展政策,推進社會事業建設,統籌推進全縣基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

(十二)負責提出全縣能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施,擬訂全縣能源發展戰略、規劃和政策,提出相關體制改革建議,按權限實施對能源項目和計劃的管理,負責能源運行調節和應急保障工作,負責能源運行調節和應急保障工作,配合煤炭行業管理部門研究提出全縣煤炭行業發展規劃和政策。負責全縣石油、天然氣管道的保護工作,統籌協調管道保護的重大問題。參與對不符合有關礦山工業發展規劃和總體規劃、不符合產業政策、布局不合理等礦井關閉及落實情況的監督指導工作。

(十三)推進全縣可持續發展戰略,負責節能綜合協調工作,組織擬訂全縣發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,參與編制全縣生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,研究提出建立健全生態補償機制的政策措施,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。

(十四)研究全縣國民經濟與國防建設的關系,組織編制國民經濟動員規劃、計劃,統籌推進經濟建設與國防建設協調發展戰略和規劃,協調相關重大問題。

(十五)配合有關部門做好招商引資工作,參與重大招商引資活動,負責招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協調、服務工作。

(十六)研究分析金融形勢和全縣金融運行情況,擬定全縣金融業中長期發展規劃、政策措施并組織實施。優化金融發展環境,推動全縣金融機構和金融業規范健康發展,防范金融風險。承擔全縣典當行、融資租賃公司、商業保理公司的監管等相關工作。

(十七)組織制定促進全縣服務業發展的政策措施,參與研究提出服務業對外開放的政策措施,組織協調服務業發展中的重大問題。

(十八)擬訂并實施組織縣級戰略物資儲備計劃,負責全縣救災物資和重要消費品儲備、應急、輪換和日常管理職責。組織落實促進糧食生產發展的相關政策措施。擬訂全縣糧食流通和糧食、物資儲備的具體政策、規章制度、中長期發展規劃、購銷儲存平衡計劃和調控辦法并組織實施,承擔全縣糧食監測預警和糧食、物資應急任務,負責全縣糧油倉儲、重要消費品、軍糧和救災糧供應管理工作,指導糧食企業開展產業化經營,保障駐軍及政策性用糧的糧油供應。

(十九)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

納入本溪滿族自治縣發展和改革局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

本溪滿族自治縣發展和改革局本級

本溪滿族自治縣重點產業發展服務中心

第二部分 本溪滿族自治縣發展和改革局2019年度部門決算公開報表

遼寧省本溪市本溪滿族自治縣發展和改革局(4).xls

第三部分 本溪滿族自治縣發展和改革局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1893.33萬元,包括:

1.財政撥款收入1893.33萬元,其中:公共預算財政撥款收入1893.33萬元,政府性基金收入XX萬元。

2.上級補助收入XX萬元,主要是XX等收入。

3.事業收入XX萬元,主要是XX等收入。

4.經營收入XX萬元,主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入XX萬元,主要是XX等收入。

6.其他收入XX萬元,主要是XX等收入。

7.用事業基金彌補收支差額XX萬元,主要是XX等。

8.上年結轉和結余1926.31萬元,主要是項目專項資金結轉等。

與上年相比,今年收入減少757.47萬元,降低28.6%,主要原因:一是專項資金減少;二是機構改革職能減少,經費縮減。

(二)支出總計XX萬元,包括:

1.基本支出625.11萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出560.68萬元,對個人和家庭的補助支出19.06萬元,商品和服務支出43.73萬元。

2.項目支出429.67萬元,主要包括堿廠片區給排水專項支出、重點項目展板和勞務支出、糧食儲備相關支出等業務支出。

3.上繳上級支出XX萬元,主要包括XX等業務支出。

4.經營支出XX萬元,主要包括XX等業務支出。

5.對附屬單位補助支出XX萬元,主要包括XX等業務支出。

與上年相比,今年支出減少70.42萬元,降低6.3%,主要原因:專項資金支出減少。

(三)年末結轉和結余2764.87萬元

主要是項目專項資金未撥付等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加344.57萬元,增長14.2%,主要原因:專項資金未撥付形成結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本單位2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出1054.78萬元,其中:基本支出625.11萬元,項目支出429.67萬元。

(二)具體情況

2019年度財政撥款支出1054.78萬元,比上年減少70.42萬元,下降6.3%,主要原因是專項資金支出減少。其中:按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出611.86萬元,科學技術支出13.33萬元,社會保障和就業支出17.95萬元,醫療衛生支出XX萬元,節能環保支出XX萬元,農林水支出XX萬元,交通運輸支出XX萬元,資源勘探信息等支出XX萬元,國土資源氣象等支出XX萬元,住房保障支出34.16萬元,其他支出300萬元。

1.一般公共服務支出611.86萬元,包括:

(1)行政運行206.72萬元,主要是行政基本支出等支出。

(2)一般行政管理事務XX萬元,主要是XX等支出。

(3)預算改革業務XX萬元,主要是XX等支出。

(4)財政國庫業務XX萬元,主要是XX等支出。

(5)信息化建設XX萬元,主要是XX等支出。

(6)事業運行297.19萬元,主要是事業單位基本支出等支出。

(7)財政委托業務支出XX萬元,主要是XX等支出。

(8)其他財政事務支出XX萬元,主要是XX等支出。

(9)其他一般公共服務支出XX萬元,主要是XX等支出。

2.科學技術支出13.33萬元,包括:

其他科學技術支出13.33萬元,主要是事業中心科技基本支出等支出。

3.社會保障和就業支出17.95萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休17.93萬元,主要是行政單位離退休人員經費等支出。

(2)事業單位離退休0.02萬元,主要是事業中心退休人員經費等支出。

4.醫療衛生支出XX萬元,包括:

(1)行政單位醫療XX萬元,主要是XX等支出。

(2)事業單位醫療XX萬元,主要是XX等支出。

(3)其他醫療衛生支出XX萬元,主要是XX等支出。

5.節能環保支出XX萬元,包括:

水體支出XX萬元,主要是XX等支出。

6.農林水事務支出XX萬元,包括:

其他農業支出XX萬元,主要是XX等支出。

7.交通運輸支出XX萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出XX萬元,主要是XX等支出。

8.資源勘探信息等支出XX萬元,包括:

(1)其他工業和信息產業監管支出XX萬元,主要是XX等支出。

(2)建設項目貸款貼息支出XX萬元,主要是XX等支出。

9.國土資源氣象等事務支出XX萬元,包括:

其他國土資源事務支出XX萬元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出34.16萬元,包括:

住房公積金34.16萬元,主要是住房公積金等支出。

11.其他支出300萬元,包括:

其他支出300萬元,主要是項目專項資金等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.59萬元,其中:因公出國(境)費XX萬元,公務接待費0.47萬元,公務用車購置及運行維護費6.12萬元。2019年度“三公”經費支出比2019年初預算少支出2.4萬元,主要是車輛運行經費減少等原因。比2018年決算9.8減少3.21萬元,下降32.8%,主要是車輛運行和公務接待費用減少,壓縮經費支出等原因。

1.因公出國(境)費XX萬元,主要用于XX等,2019年參加出國(境)團組XX個,累計XX人次。

2.公務接待費0.47萬元,主要用于對口支援工作接待等,2019年國內公務接待累計4批次,25人,0.47萬元。

3.公務用車購置及運行維護費6.12萬元,其中:公務用車購置費XX萬元,公務用車運行維護費6.12萬元。2019年購置公務用車XX輛,年末公務用車保有量1輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出XX萬元,比2018年增加(減少)XX萬元,增長(降低)XX%,主要原因是XX。

(二)政府采購支出情況

2019年本單位政府采購支出總額15.7萬元,其中:政府采購貨物支出4.4萬元,政府采購工程支出XX萬元,政府采購服務支出11.3萬元。其中:授予小微企業合同金額15.7萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:副局級以上領導干部用車XX輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車XX輛,特種專業技術用車XX輛,其他用車XX輛;單位價值50萬元以上設備XX臺(套),單價100萬元以上專用設備XX臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金50萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)87分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要進一步加強,對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善,操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進:一是強化預算支出責任意識,增強績效管理理念;二是完善制度,推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法,力求規范、完整、可操作;加強事前、事中、事后的全過程控制,使績效管理各環節有效銜接,提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理,對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效,掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因,對績效目標完成情況進行評價,并按規定對績效信息進行公開,接受監督,全面提高資金使用效益。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

【字體: 
昨天福建快3开奖结果 PP电子援彩金—点击进入 股票行情网 欢乐升级拖拉机下载 河南快3今日开奖结果百度 欢聚麻将上下分联盟 湖北快3未出号码统计 新疆时时彩定位走势图 以太坊交易平台app iphone武汉麻将 亿客隆 mg真人平台游戏 加拿大辛运28是什么 如何开网上棋牌室 彩票投注工具 浙江11选5如何选好 9号彩票官方网站-点击进入
關閉